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            重大投资计划或重大现金支出是指:公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项,同时存在账面值和评估值的,以高者为准。,法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙母公司利润表2016年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十六、3137,504.31减:营业成本营业税金及附加288.76销售费用管理费用14,043,277.0811,349,346.81财务费用19,154,572.70-5,866,385.82资产减值损失26/1222016年半年度报告加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)十六、443,061,273.9611,444,339.72其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,000,639.735,961,378.73加:营业外收入350.00其中:非流动资产处置利得350.00减:营业外支出4,109.04其中:非流动资产处置损失4,109.04三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,996,880.695,961,378.73减:所得税费用4,294,844.453,603,570.74四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,702,036.242,357,807.99五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额5,702,036.242,357,807.99七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙合并现金流量表2016年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金13,066,307,957.1212,608,201,960.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金27/1222016年半年度报告收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,824,518.37579,848.67收到其他与经营活动有关的现金八、47364,429,666.02283,474,381.66经营活动现金流入小计13,433,562,141.5112,892,256,190.53购买商品、接受劳务支付的现金10,204,710,962.9110,223,422,065.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金756,604,819.61675,458,287.06支付的各项税费593,261,371.80584,169,377.16支付其他与经营活动有关的现金八、47951,753,213.76853,102,293.66经营活动现金流出小计12,506,330,368.0812,336,152,023.33经营活动产生的现金流量净额八、48927,231,773.43556,104,167.20二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,870,000,000.001,139,088,835.83取得投资收益收到的现金105,448,741.0871,244,551.20处置固定资产、无形资产和其他长61,786.84163,930.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的3,561.03现金净额收到其他与投资活动有关的现金八、47614,355.55投资活动现金流入小计2,976,124,883.471,210,500,878.06购建固定资产、无形资产和其他长90,475,898.73432,286,743.24期资产支付的现金投资支付的现金3,363,170,150.003,390,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金八、47714,931.55投资活动现金流出小计3,453,646,048.733,823,501,674.79投资活动产生的现金流量净额-477,521,165.26-2,613,000,796.73三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金5,504,577.001,147,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收5,504,577.001,147,000.00到的现金取得借款收到的现金248,062,400.00308,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金八、476,715,247.8137,686,327.50筹资活动现金流入小计260,282,224.81346,833,327.50偿还债务支付的现金247,000,000.00240,000,000.0028/1222016年半年度报告分配股利、利润或偿付利息支付的625,238,554.92141,167,919.55现金其中:子公司支付给少数股东的股135,622,549.61138,011,938.88利、利润支付其他与筹资活动有关的现金八、472,594,831.831,030.00筹资活动现金流出小计874,833,386.75381,168,949.55筹资活动产生的现金流量净额-614,551,161.94-34,335,622.05四、汇率变动对现金及现金等价物的369,686.91-4,829,809.85影响五、现金及现金等价物净增加额-164,470,866.86-2,096,062,061.43加:期初现金及现金等价物余额2,860,754,439.457,205,274,963.15六、期末现金及现金等价物余额2,696,283,572.595,109,212,901.72法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙母公司现金流量表2016年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金141,629.44收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,017,916,107.364,253,310,764.66经营活动现金流入小计1,018,057,736.804,253,310,764.66购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金11,672,691.4610,336,992.84支付的各项税费4,219,042.994,985,311.24支付其他与经营活动有关的现金54,428,241.972,863,500,976.46经营活动现金流出小计70,319,976.422,878,823,280.54经营活动产生的现金流量净额947,737,760.381,374,487,484.12二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,870,000,000.001,086,000,000.00取得投资收益收到的现金43,061,273.9611,444,339.72处置固定资产、无形资产和其他长700.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,913,061,973.961,097,444,339.72购建固定资产、无形资产和其他长2,990,824.80516,810.00期资产支付的现金投资支付的现金3,350,000,000.003,366,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,352,990,824.803,366,516,810.00投资活动产生的现金流量净额-439,928,850.84-2,269,072,470.28三、筹资活动产生的现金流量:29/1222016年半年度报告吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金5,678,077.8835,930,332.38筹资活动现金流入小计5,678,077.8835,930,332.38偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的488,118,886.00现金支付其他与筹资活动有关的现金2,594,811.83400.00筹资活动现金流出小计490,713,697.83400.00筹资活动产生的现金流量净额-485,035,619.9535,929,932.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额22,773,289.59-858,655,053.78加:期初现金及现金等价物余额142,519,332.624,061,055,502.38六、期末现金及现金等价物余额165,292,622.213,202,400,448.60法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙30/1222016年半年度报告合并所有者权益变动表2016年1—6月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减:库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额976,237,4,811,46-66,448,349,924,5,109,92711,362,2811,892,469,772.007,116.84699.76766.256,367.726.60609.65加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额976,237,4,811,46-66,448,349,924,5,109,92711,362,2811,892,469,772.007,116.84699.76766.256,367.726.60609.65三、本期增减变动金额(减8,846,55618,669,-24,591,760602,924,51少以“-”号填列)0.14728.24.118.27(一)综合收益总额8,846,551,106,78128,622,531,244,257,70.148,614.247.6202.00(二)所有者投入和减少资5,734,777.05,734,777.0本01.股东投入的普通股5,734,777.05,734,777.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-488,118-158,949,07-647,067,96,886.004.730.731.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的-488,118-158,949,07-647,067,9631/1222016年半年度报告分配,886.004.730.734.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额976,237,4,811,46-57,602,349,924,5,728,59686,770,5212,495,394,772.007,116.84149.62766.256,095.966.49127.92上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减:库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额976,237,4,811,46-93,044,243,957,4,159,06694,818,7710,792,504,772.007,116.84842.91575.828,066.509.55467.80加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额976,237,4,811,46-93,044,243,957,4,159,06694,818,7710,792,504,772.007,116.84842.91575.828,066.509.55467.80三、本期增减变动金额(减-12,146,567,318,-26,981,49528,190,14少以“-”号填列)403.66047.979.155.16(一)综合收益总额-12,146,1,016,38114,114,321,118,355,3403.667,423.097.7547.18(二)所有者投入和减少147,000.00147,000.0032/1222016年半年度报告资本1.股东投入的普通股147,000.00147,000.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-449,069-141,242,8-590,312,20,375.1226.902.021.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的-449,069-141,242,8-590,312,20分配,375.1226.902.024.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额976,237,4,811,46-105,191243,957,4,726,38667,837,2811,320,694,772.007,116.84,246.57575.826,114.470.40612.96法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙母公司所有者权益变动表2016年1—6月单位:元币种:人民币项目本期33/1222016年半年度报告其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额976,237,775,032,362,349,924,71,825,758,8,184,283,2.00573.4766.25412.15523.87加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额976,237,775,032,362,349,924,71,825,758,8,184,283,2.00573.4766.25412.15523.87三、本期增减变动金额(减-482,416,8-482,416,8少以“-”号填列)49.7649.76(一)综合收益总额5,702,036.5,702,036.24(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-488,118,8-488,118,886.0086.001.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分-488,118,8-488,118,8配86.0086.003.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备34/1222016年半年度报告1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额976,237,775,032,362,349,924,71,343,341,7,701,866,2.00573.4766.25562.39674.11上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额976,237,775,032,362,243,957,51,321,123,7,573,680,2.00573.4775.82073.45994.74加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额976,237,775,032,362,243,957,51,321,123,7,573,680,2.00573.4775.82073.45994.74三、本期增减变动金额(减2,357,807.2,357,807.少以“-”号填列)99(一)综合收益总额2,357,807.2,357,807.99(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转35/1222016年半年度报告1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额976,237,775,032,362,243,957,51,323,480,7,576,038,2.00573.4775.82881.44802.73法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙36/1222016年半年度报告三、公司基本情况1.公司概况(1)历史沿革中国国旅股份有限公司(以下简称“本公司”),是由中国国旅集团有限公司(以下简称“国旅集团”)以中国国际旅行社总社有限公司(以下简称“国旅总社”)和中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免公司”)的100%权益及部分房产出资,联合华侨城集团公司设立的股份有限公司,于2008年3月28日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的100000000041530号《企业法人营业执照》。。基础申请为1996年12月21日于中国进行的第917173号申请。。

            对于单项金额在50万元以下的应收账款和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照以下比例计提坏账准备:账龄计提比例3个月以下1%3-12个月5%1-2年20%2-3年50%3年以上100%对于其他应收款,本公司将单笔金额不低于30万元的其他应收款作为重大其他应收款。.本公司承继的固定资产和土地使用权的产权变更手续已全部办理完成。。本次送股后,公司的总股本变为1,004,247,595股,其中有限售条件的流通股为301,344,465股,无限售条件的流通股为702,903,130股。。

            截止至本报告期末,上述股东中谭澍坚通过普通证券账户持有上市公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份3,748,431股,合计持3,748,431股公司股份;梁为民通过普通证券账户持有上市公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份3,040,000股,合计持有3,040,000股公司股份;易武通过普通证券账户持有上市公司股份0股,通过客户信用交前10名普通股股东参与融资融券业务股东易担保证券账户持有上市公司股份1,827,171股,合计持有1,827,171股公司股情况说明(如有)(参见注4)份;王康通过普通证券账户持有上市公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份1,310,000股,合计持有1,310,000股公司股份;张史莉通过普通证券账户持有上市公司股份500,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份492,900股,合计持有992,900股公司股份;徐国亮通过普通证券账户持有上市公司股份500,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份311,700股,合计持有811,700股公司股份。,本公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。。3、2016年5月30日,公司与大连天润投资有限公司签订大连创新投资管理有限公司股权转让协议,截至财务报告日,公司已办妥股权转让手续。。

            37、其他综合收益单位:元本期发生额本期所得减:前期计入税后归属项目期初余额减:所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东二、以后将重分类进损益的其他综38,047.3338,047.33合收益外币财务报表折算差额38,047.3338,047.33其他综合收益合计38,047.3338,047.33其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:38、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积341,636,507.24341,636,507.24合计341,636,507.24341,636,507.24盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:39、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润2,876,047,289.602,110,676,930.63调整后期初未分配利润2,876,047,289.602,110,676,930.63加:本期归属于母公司所有者的净利润438,987,134.51379,430,724.44应付普通股股利128,144,637.0083,029,927.77期末未分配利润3,186,889,787.112,407,077,727.30调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。,上述股份锁定承诺涉及的股份对价为16,800万元,占交易总对价的60%,上述约定能够有效降低盈利补偿期间交易对方不能切实履行承诺的风险,本次交易现金对价比例设置不影响对交易对方实现业绩承诺的约束。。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。。

            同时公司加大了对电商平台的开发力度,持续推动金健“惠万家”、“奶之源”商业连锁自有终端建设。,26.重要会计政策和会计估计的变更(1)、重要会计政策变更□适用√不适用(2)、重要会计估计变更□适用√不适用61/1222016年半年度报告27.重大会计判断和估计本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。。

            该房屋用于吉林爱尔眼科医院有限公司经营。,<5、应收利息应收利息分类列示项目2016年3月31日2015年12月31日定期存款利息3,748,051.882,751,388.84合计3,748,051.882,751,388.84应收利息主要是公司计提在中国银行辽宁省分行存入的1亿元定期存款利息。。49、营业收入和营业成本单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务30,907,654,579.9232,653,395,340.9833,740,914,544.4232,262,521,222.42其他业务33,553,802.4218,438,530.5175,320,436.4145,161,109.08合计30,941,208,382.3432,671,833,871.4933,816,234,980.8332,307,682,331.5050、营业税金及附加单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税4,280.1422,574.70营业税8,087,128.9319,893,359.27城市维护建设税7,012,558.518,286,262.71教育费附加15,148,268.519,174,680.64其他329,890.071,033,156.82合计30,582,126.1638,410,034.14其他说明:各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。。

            5、非募集资金投资的重大项目情况□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。,根据会计准则的规定,江苏锦明2014年不再合并锦明环保、锦明机械两公司资产负债表,但仍合并两公司利润表、现金流量表;2014年财务报表中确认的股权处置损益如下:单位:元序号项目锦明机械锦明环保合计1股权处置价款15,000,000.0011,000,000.0026,000,000.002母公司长期股权投资成本15,000,000.0010,180,000.0025,180,000.003=1-2母公司报表股权处置损益-820,000.00820,000.004股权处置日净资产-4,747,858.3310,829,458.486,081,600.155=1-4合并报表股权处置损益19,747,858.33170,541.5219,918,399.85三、剥离原因及剥离后对标的公司生产经营情况的影响(一)剥离原因锦明机械的经营范围为机械产品加工、制造及原材料销售;环保设备、新型建筑材料设备制造、加工、销售;冷作加工,钢结构件制作及安装,起重机械设备制造、安装(凭许可证经营);机电设备安装工程、环保工程(凭资质经营);机械产品设计及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。。(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用√不适用(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用(三)其他披露事项无第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项□适用√不适用二、破产重整相关事项□适用√不适用14/1222016年半年度报告三、资产交易、企业合并事项□适用√不适用(一)临时公告未披露或有后续进展的情况□适用√不适用四、公司股权激励情况及其影响□适用√不适用五、重大关联交易□适用√不适用六、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项□适用√不适用2担保情况□适用√不适用3其他重大合同或交易本报告期公司无其他重大合同或交易。。

            (3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。,15/1222016年半年度报告十二、其他重大事项的说明(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用√不适用(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用√不适用(三)其他公司于2016年2月24日披露了《关于控股股东中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团公司筹划战略重组的提示性公告》(临2016—011),获悉国旅集团与港中旅集团正在筹划战略重组事宜。。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。。

            2008年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股送2股的比例进行了送股。,2015年5月6日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》,同意公司注销已授予的股票期权20.0507万份(其中:第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413份;激励对象黄景华等6人因离职已不具备激励对象资格,其在股票期权激励计划有效期内剩余的173,094份期权)。。减资事项业经深圳蛇口信德会计师事务所信德验资报字(1996)第16号验资报告验证。。

            合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。,(3)截至2016年3月31日,公司人民币借款的利率区间为4.13%至5.62%,外币借款的利率为Libor+168bp。。M、2016年3月28日,公司第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》,同意按照公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期的解锁事宜,首次授予限制性股票第三期解锁的限制性股票共计3,510,931股。。

            此外,皮革化工、合成材料、五金配件、鞋楦等也得到了快速发展。,本次增资后公司总股本变为7,038.8万股,其中:国有法人股4,854.15万股,法人股145.85万股,内部职工股2,038.8万股。。评估结果为:资产总值41,357.05万元,增值1.3%;负债总值22,972.32万元,无增减;净资产值为18,384.73万元,增值2.9%。。

            12、2009年4月27日,本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900003586号”的《借款合同》,中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款2,000万元,用于补充短期流动资金,年利率为5.31%,借款期限为2009年4月27日至2010年4月26日。。4、评估机构及人员涉密资质取得情况中联资产现持有国防科工局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:00141045),其经办本项目的涉密人员持有军工保密资格审查认证中心颁发的保密培训考核合格证书,评估机构及其涉密人员具备本次重组中介服务涉密资质。,b)可供出售金融资产本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。。西南区域收入同比减少60.63%,主要是该区域市场定位、营销策略调整尚未完成,影响销售。。截至2016年6月30日,江苏锦明尚未使用该抵押进行借款。。

            佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-129(四)控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争承诺控股股东星期六控股已于2008年1月6日向公司出具了《不从事同业竞争承诺函》。。四、若违反上述声明和保证,本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。,9、外币业务和外币报表折算1.外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。。因此,在本次交易中,中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表附注中广核核技术及核技术一致行动人均为上市公司关联方。。(3)账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明账龄1年以上的预收款项未结转均系预售房产尚未交付、未达到收入确认条件所致。,剔除该因素,利息支出同比增加0.16亿元,增幅1.91%。。

            近年来,公司品牌影响力不断增强。,5、研发费用占营业收入的比例报告期,本公司研发费用占营业收入的比例情况如下:项目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度研发费用占营业收入比例1.01%1.06%1.30%0.97%(三)技术创新机制及后续开发能力1、技术创新机制研发中心实行全员聘任制和项目负责制滚动式管理。。.502,429,949.92或报废(2)汇率795.3038,751.24338.5839,885.12变动4.期263,266,927.574,813,311.46111,293,981.12119,201,482.03498,575,702.18末余额三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置或报废4.期末余额四、账面价值1.期末账面价1,418,275,442.265,463,202.1338,815,162.9561,111,168.821,523,664,976.16值2.期初账面价1,457,739,204.833,630,477.5544,737,409.0167,637,398.961,573,744,490.35值(2).未办妥产权证书的固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因海棠湾物流基地一期项目98,111,994.41房屋所有权证正在办理中79/1222016年半年度报告东莞中免房屋676,931.16土地产权不清晰黑河中免房屋67,783.95正与相关部门协调解决14、在建工程√适用□不适用(1).在建工程情况单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备三亚海棠湾二117,933,399.00117,933,399.00104,641,966.77104,641,966.77期项目河心岛项目14,605,657.5914,605,657.596,380,492.486,380,492.48其他3,611,303.723,611,303.723,573,144.173,573,144.17合计136,150,360.31136,150,360.31114,595,603.42114,595,603.42(2).重要在建工程项目本期变动情况√适用□不适用单位:元币种:人民币工本程利本期本累息其期转期计资中:利项入其投工资本本期息目期初本期增加金固他期末入程金预算数化利息资名余额额定减余额占进来累资本本称资少预度源计化金化产金算金额率金额比额(%)额例(%)三172,239.29104,641,966.7713,291,432.23117,933,399.006.85前自亚期有海资棠金湾二期项目河79,198.006,380,492.488,225,165.1114,605,657.591.84前自心期有岛资项金目合251,437.29111,022,459.2521,516,597.34132,539,056.59////计80/1222016年半年度报告(3).本期计提在建工程减值准备情况:□适用√不适用15、无形资产单位:元币种:人民币非专专项目土地使用权利利软件及系统其他合计权技术一、账面原值1.期初1,152,021,741.36104,006,671.4818,784,190.521,274,812,603.36余额2.本期21,798.115,964,081.650.005,985,879.76增加金额(1)购置21,798.115,847,417.070.005,869,215.18(2)内部研发(3)企业合并增加(4)汇116,664.580.00116,664.58率变动3.本期减少金额(1)处置4.期末1,152,043,539.47109,970,753.1318,784,190.521,280,798,483.12余额二、累计摊销1.期初73,175,429.3871,173,052.046,947,939.76151,296,421.18余额2.14,597,369.055,480,604.05766,590.0020,844,563.10本期增加金额(1)计14,597,369.055,478,151.18766,590.0020,842,110.23提(2)汇2,452.870.002,452.87率变动3.本期减少金额(1)处置4.87,772,798.4376,653,656.097,714,529.76172,140,984.28期末余额81/1222016年半年度报告三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末1,064,270,741.0433,317,097.0411,069,660.761,108,657,498.84账面价值2.期初1,078,846,311.9832,833,619.4411,836,250.761,123,516,182.18账面价值16、商誉√适用□不适用单位:元币种:人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的河北省中国国际旅339,279.88339,279.88行社有限公司云南熊猫国际旅行1,791,251.821,791,251.82社有限公司大连保税区中免友90,623.6290,623.62谊航运服务有限公司合计2,221,155.322,221,155.3217、长期待摊费用√适用□不适用单位:元币种:人民币本期增加金项目期初余额本期摊销金额其他减少金额期末余额额经营租入固定资294,288,579.9618,430,919.9539,205,444.9924,232.70273,489,822.2产改良租赁及权利费8,719,885.02216,500.002,726,269.146,210,115.88其他4,740,619.58737,251.202,684,858.012,793,012.77307,749,084.5619,384,671.1544,616,572.1424,232.70282,492,950.8合计82/1222016年半年度报告18、递延所得税资产/递延所得税负债(1).未经抵销的递延所得税资产√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备66,998,712.1316,446,999.9067,495,646.5016,571,559.62内部交易未实现利润303,271,995.9275,817,998.98400,846,562.4985,024,681.69可抵扣亏损2,256,619.55564,154.892,256,619.52564,154.89职工薪酬108,746,299.9627,186,574.99106,022,025.9026,494,710.17预提费用产生的可抵扣14,168,478.433,545,391.1229,548,296.617,390,064.13差异固定资产折旧310,491.6877,622.92620,983.32155,245.83无形资产摊销6,659,088.201,664,772.066,659,088.201,664,772.06递延收益101,830,443.4825,457,610.87114,348,400.0028,587,100.00其他1,168,499.73292,124.93115,298.6128,824.65合计605,410,629.08151,053,250.66727,912,921.15166,481,113.04(2).未经抵销的递延所得税负债√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资10,135,813.212,533,953.3010,404,246.642,601,061.67产评估增值可供出售金融资产公允价值变动其他合计10,135,813.212,533,953.3010,404,246.642,601,061.67(3).未确认递延所得税资产明细√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异38,623,284.0835,408,316.03可抵扣亏损164,688,839.54168,167,111.11合计203,312,123.62203,575,427.1419、其他非流动资产单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额航空票务保证金34,925,209.5034,930,209.5083/1222016年半年度报告其他预付长期资产款项3,536,858.193,474,807.81办公室租赁押金1,282,975.001,282,975.00其他保证金2,642,950.452,475,875.0042,387,993.1442,163,867.3120、短期借款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款111,049,600.00109,987,200.00合计111,049,600.00109,987,200.0021、应付账款单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,410,367,225.951,201,485,968.981-2年(含2年)34,343,113.1542,064,996.672-3年(含3年)15,896,745.4518,771,264.643年以上7,585,676.7711,529,416.52合计1,468,192,761.321,273,851,646.8122、预收款项单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,135,952,103.95694,808,578.831年以上58,890,494.55102,734,645.56合计1,194,842,598.50797,543,224.3923、应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示:√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬339,981,528.74530,418,855.33667,708,153.22202,692,230.85二、离职后福利-设定提存3,983,609.9768,753,468.7468,887,539.573,849,539.14计划三、辞退福利3,093,106.10916,782.44838,340.453,171,548.09四、一年内到期的其他福1,280,000.001,280,000.00利合计348,338,244.81600,089,106.51737,434,033.24210,993,318.08(2).短期薪酬列示:√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额84/1222016年半年度报告一、工资、奖金、津贴和311,958,306.46417,051,564.15553,379,021.40175,630,849.21补贴二、职工福利费21,164,927.0021,164,927.00三、社会保险费1,428,520.5835,906,339.8835,592,260.381,742,600.08其中:医疗保险费1,260,278.1932,468,778.5932,171,974.141,557,082.64工伤保险费78,920.101,191,082.191,191,342.6778,659.62生育保险费89,322.292,246,479.102,228,943.57106,857.82四、住房公积金742,564.7427,104,076.5527,551,826.21294,815.08五、工会经费和职工教育16,995,920.278,229,246.938,590,858.1516,634,309.05经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他8,856,216.6920,962,700.8221,429,260.088,389,657.43合计339,981,528.74530,418,855.33667,708,153.22202,692,230.85(3).设定提存计划列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险2,645,885.6460,466,895.4360,276,640.942,836,140.132、失业保险费178,224.023,994,091.044,015,209.44157,105.623、企业年金缴费1,159,500.314,292,482.274,595,689.19856,293.39合计3,983,609.9768,753,468.7468,887,539.573,849,539.1424、应交税费单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税18,399,835.119,367,679.10消费税313,305.19604,922.33营业税969,338.9410,272,853.54企业所得税172,644,379.24127,903,420.97个人所得税2,898,581.653,514,439.69城市维护建设税767,881.49968,388.86房产税1,143,516.131,184,509.30土地使用税9,609.6512,418.91教育费附加555,701.55724,173.83免税商品特许经营费101,009,846.89171,350,235.20其他2,838,915.331,700,416.18合计301,550,911.17327,603,457.9125、应付利息√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息66,790.49225,554.2385/1222016年半年度报告划分为金融负债的优先股\永续债利息合计66,790.49225,554.2326、应付股利□适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利49,635,213.7826,356,236.13划分为权益工具的优先股\永续债股利合计49,635,213.7826,356,236.1327、其他应付款按款项性质列示其他应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额代扣代缴职工薪酬755,915.007,109,666.60押金保证金261,352,233.52251,566,188.36代收代付款项222,193,322.76263,824,937.74待支付费用139,341,797.19165,841,198.05其他115,522,279.64105,276,114.16合计739,165,548.11793,618,104.9128、长期应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额应付固定资产融资租赁款52,401.5341,843.76合计52,401.5341,843.7629、长期应付职工薪酬√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债34,822,967.9236,035,500.30二、辞退福利6,619,633.036,855,974.27三、其他长期福利合计41,442,600.9542,891,474.5730、递延收益√适用□不适用单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助64,000.003,192.0060,808.00购车补助86/1222016年半年度报告积分115,808,687.5810,688,350.529,544,418.72116,952,619.38会员积分合计115,808,687.5810,752,350.529,547,610.72117,013,427.38/涉及政府补助的项目:单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助本期计入营业其他变动期末余额与资产相关/与金额外收入金额收益相关递延收益64,0003,19260,808与资产相关合计64,0003,19260,808/31、股本单位:元币种:人民币项目本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股一、有限售条件股份人民币普通股二、无限售条件股份976,237,772.00976,237,772.00人民币普通股976,237,772.00976,237,772.00股份总数976,237,772.00976,237,772.0032、资本公积单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢4,809,635,449.574,809,635,449.57价)其他资本公积1,831,667.271,831,667.27合计4,811,467,116.844,811,467,116.8433、其他综合收益√适用□不适用单位:元币种:人民币本期发生金额减:前期计入减:期初其他税后归属期末项目本期所得税所得税后归属于余额综合于少数股余额前发生额税费母公司收益东用当期转入损益一、-7,291,543.00-7,291,543.00以后不能重分类进87/1222016年半年度报告损益的其他综合收益其-7,291,543.00-7,291,543.00中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、-59,157,156.769,463,925.120.000.008,846,550.14617,374.98-50,310,606.62以后将重分类进损益的其他综合收益其中:权益法下在被投资单位以后88/1222016年半年度报告将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外-59,157,156.769,463,925.120.000.008,846,550.14617,374.98-50,310,606.62币财务报表折算差额其他-66,448,699.769,463,925.120.000.008,846,550.14617,374.98-57,602,149.62综合收益合计34、盈余公积单位:元币种:人民币89/1222016年半年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积349,924,766.25349,924,766.25任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计349,924,766.25349,924,766.2535、未分配利润单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润5,109,926,367.724,159,068,066.50调整期初未分配利润合计数(调增+,0.000.00调减-)调整后期初未分配利润5,109,926,367.724,159,068,066.50加:本期归属于母公司所有者的净利1,106,788,614.241,016,387,423.09润减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利488,118,886.00449,069,375.12转作股本的普通股股利期末未分配利润5,728,596,095.964,726,386,114.4736、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务10,078,249,705.167,351,395,110.309,881,894,220.697,216,381,743.55其他业务184,333,012.9053,677,343.51133,986,603.2515,163,869.42合计10,262,582,718.067,405,072,453.8110,015,880,823.947,231,545,612.97(2)主营业务(分行业)本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本旅游服务业5,206,019,538.974,666,958,646.085,259,726,033.424,694,565,433.73商品销售业4,872,230,166.192,684,436,464.224,622,168,187.272,521,816,309.82合计10,078,249,705.167,351,395,110.309,881,894,220.697,216,381,743.55(3)主营业务(分产品)本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本旅游服务:入境游312,220,101.18271,146,867.42305,143,018.80268,521,408.85出境游2,915,576,330.142,739,388,023.392,914,804,242.572,721,284,025.1990/1222016年半年度报告本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内游1,222,317,056.501,144,152,191.491,214,499,991.761,145,374,207.23票务代理123,690,030.53132,590,718.22境外签证434,880,599.50336,070,893.61371,596,041.99290,950,377.83其他业务197,335,421.12176,200,670.17321,092,020.08268,435,414.63商品销售:免税商品销售4,578,417,775.252,458,076,239.484,317,697,122.062,294,279,583.86有税商品销售293,812,390.94226,360,224.74304,471,065.21227,536,725.96合计10,078,249,705.167,351,395,110.309,881,894,220.697,216,381,743.5537、营业税金及附加单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额营业税21,583,059.4231,179,222.30城市维护建设税3,694,531.653,069,438.23教育费附加2,661,251.242,171,109.64免税商品特许经营费101,760,673.6093,922,505.76其他934,622.00805,404.90合计130,634,137.91131,147,680.8338、销售费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬369,990,675.57355,393,231.84租赁费217,776,585.30212,226,225.09广告及推广宣传费44,526,783.2689,774,614.69折旧及摊销费用66,601,113.1785,587,473.09交通运输及物流费用31,515,157.7031,737,968.10办公及运营费用60,107,917.0261,594,424.70其他39,664,529.7338,008,571.70合计830,182,761.75874,322,509.2139、管理费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬206,882,253.98197,223,889.62折旧及摊销费用33,392,905.7633,239,870.82租赁费50,204,846.3345,779,567.48税金10,989,091.1618,260,323.94广告宣传推销费4,811,853.136,076,187.43办公及运营费用73,113,526.7962,916,414.67其他6,023,957.656,238,909.04合计385,418,434.80369,735,163.0091/1222016年半年度报告40、财务费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出3,780,372.693,422,419.57利息收入-51,869,447.46-76,161,662.88汇兑净损失23,477,198.6846,401,199.47其他22,866,363.3621,636,088.81合计-1,745,512.73-4,701,955.0341、资产减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失2,629,636.374,964,759.92二、存货跌价损失3,188,420.24三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计5,818,056.614,964,759.9242、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益51,299,580.6054,408,655.36处置长期股权投资产生的投资收益-87,263.75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收800,000.00益处置可供出售金融资产取得的投资收益92/1222016年半年度报告丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他40,254,773.9611,685,216.43合计91,554,354.5666,806,608.0443、营业外收入单位:元币种:人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得2,400.35154,831.172,400.35合计其中:固定资产处置2,400.3534,831.172,400.35利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠234,000.00政府补助5,668,392.00340,312.355,668,392.00违约赔偿收入713,093.74134,342.67713,093.74罚款收入622,397.56270,914.46622,397.56其他3,230,046.721,811,620.703,230,046.72合计10,236,330.372,946,021.3510,236,330.37计入当期损益的政府补助√适用□不适用单位:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关政府支持补助1,500,000.0072,000.00与收益相关西宁包机奖励16,000.00与收益相关青海旅游局包机奖励200,000.00与收益相关包邮轮的补贴225,000.00与收益相关旅游巴士补助258,312.35转方式调结构资金540,000.00与收益相关上海闵行区政府补助310,000.00与收益相关政府专项扶持资金2,874,200.00上海高新技术园区补10,000.00助购车补助3,192与资产相关合计5,668,392.00340,312.35/44、营业外支出单位:元币种:人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额93/1222016年半年度报告非流动资产处置损131,873.85144,256.24131,873.85失合计其中:固定资产处置131,873.85144,256.24131,873.85损失无形资产处置损失债务重组损失346,980.61175,547.31346,980.61非货币性资产交换损失对外捐赠35,321.0045,609.1635,321.00其他135,750.5093,997.29135,750.50合计649,925.96459,410.00649,925.9645、所得税费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用358,188,613.99356,413,499.18递延所得税费用15,360,754.01-8,489,437.09合计373,549,368.00347,924,062.0946、其他综合收益详见附注八、33。。

            其他说明16、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额富春管网用地及水1,441,537.7241,979.061,399,558.66资源使用权沭源土地使用费1,730,398.7863,695.641,666,703.14环卫服务22,795,812.3110,085,285.776,406,393.1426,474,704.94其他1,217,549.271,049,210.49442,685.191,824,074.57合计27,185,298.0811,134,496.266,954,753.0331,365,041.31其他说明17、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备255,174,204.9736,160,720.80218,639,389.6534,345,013.24政府补助递延收益73,864,146.2512,850,897.5968,536,739.5412,425,476.55合计329,038,351.2249,011,618.39287,176,129.1946,770,489.79(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产49,011,618.3946,770,489.79(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注其他说明:18、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额预付购买长期资产款项307,195,787.46170,358,860.44合计307,195,787.46170,358,860.44其他说明:启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文19、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款42,000,000.0072,000,000.00抵押借款69,500,000.0062,500,000.00保证借款306,000,000.00214,699,848.98信用借款620,000,000.00350,000,000.00合计1,037,500,000.00699,199,848.98短期借款分类的说明:(1)质押借款4,200万元系由子公司湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司(以下简称“湖南同力电子”)以银行保证金作为质押,同时由湖南同力电子股东尹延清、罗薇提供担保申请取得;(2)抵押借款6,950万元,其中由子公司邢台恒亿再生资源回收有限公司以自有房产及土地作为抵押,并由邢台恒忆原有股东宋军等提供担保取得的借款金额为1,450万元;由子公司湖南同力电子以自有房产及土地作为抵押提供担保取得的借款金额为3,500万元;由子公司南通桑德森蓝环保科技有限公司以自有房产及土地作为抵押取得的借款金额为2,000万元;(3)保证借款30,600万元,其中由桑德集团有限公司为公司及公司子公司提供担保取得的借款金额为12,500万元;由公司为子公司提供担保取得的借款金额为17,500万元;其中由南通市科技创新担保有限公司提供担保取得的借款金额为600万元。鸿利彩票网址导航。(2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响。,具体情况如下:金额单位:万元项目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度非经常性损益总额59.7998.76-57.432,041.19扣除所得税影响数后的非经常性损益额51.4184.77-50.542,037.91扣除所得税影响数后的非经常性损益占净利润的比例0.96%0.82%-0.59%42.69%(七)所得税费用及发行人报告期所享受的税收优惠1、发行人报告期享受的所得税优惠税率2006年10月31日以前,公司为内资企业,按33%计算缴纳企业所得税。。

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